Confira as informações para fornecedores cadastrados
Homologação e cadastro de fornecedores
Adotamos a Homologação para termos segurança na tomada de decisão, mitigação de riscos para a manutenção de nossas operações, impactos à nossa marca e imagem, bem como garantir que nosso processo de aquisição seja lastreado pelo atendimento aos requisitos legais. Este processo também permite que o Fornecedor se torne mais competitivo no mercado uma vez que se encontra em plena conformidade legal, o que dá mais segurança para a manutenção das suas atividades e para as empresas contratantes.
Se sua empresa for selecionada pela nossa área de Suprimentos, você receberá um convite via e-mail para seguir para a próxima etapa do processo de cadastro, a Homologação, que é realizada no PFG (Portal de Fornecedores Galvani).
O processo de homologação é operacionalizado pela empresa Level Group e o convite é enviado pelo remetente contato.galvani@levelgestao.com.br.
No convite você receberá informações para seguir com o processo de homologação, além de seu usuário e senha de acesso ao PFG.
Com login e senha recebidos, o fornecedor deve acessar o site
https://galvanifornecedores.levelgestao.com.br para envio dos documentos.
Nossa homologação tem um custo para o fornecedor que varia de R$ 170,00 a R$ 200,00, dependendo da categoria de fornecimento e deve ser recolhido diretamente junto à Level Group.
São requisitos para prosseguir com o processo de homologação:
- Pagamento da taxa de homologação
- Envio dos dados adicionais da empresa
- Download e aceite do Código de Conduta Galvani, diretamente no portal PFG
- Realizar upload dos documentos obrigatórios, conforme a categoria de fornecimento
A lista de documentos obrigatórios está disponível para o fornecedor na sua página no portal PFG.
Após a postagem dos documentos, a Level Group fará a análise e emitirá um relatório em até 04 dias uteis, que será submetido para avaliação da Gestão de Fornecedores. Estando apto, o fornecedor é devidamente cadastrado.
Após o cadastro e homologação, sua empresa estará apta a participar dos processos de aquisição da Galvani, caso surja oportunidade.
Gestão de contratadas e envio de documentação para mobilização
Após a conclusão do processo de contratação, para os contratos onde há prestadores de serviço e subcontratados mobilizados em nossas unidades, inicia-se o processo de Gestão de Contratadas, que nos garante o controle preventivo de situações de riscos como trabalho escravo, mortes, acidentes, falências de empresas, legislação e muitos outros que são mapeados de maneira preventiva.
Antes do início das atividades, é necessário que sejam apresentados os documentos relacionados a Mobilização dos contratos e subcontratos e dos funcionários contratados e subcontratados que executarão os serviços dentro de nossas unidades. Essa etapa é realizada no Sistema de Gerenciamento de risco de Contratadas – SGC.
Essa etapa deve ser realizada obrigatoriamente antes do processo de integração nas unidades.
O processo de análise de documentos é operacionalizado pela empresa Level Group e o convite é enviado pelo remetente galvani@levelgestao.com.br
Para isso, o fornecedor deve entrar no link (link para forms será enviado posteriormente) e preencher o formulário de cadastro do contrato para gerar “login” e “senha” de acesso ao sistema (prazo de retorno até 24h).
Com login e senha recebidos, o fornecedor deve acessar o SGC através do link
https://galvani.levelgestao.com.br, para envio das informações de mobilização dos funcionários que irão atuar na prestação de serviços e carregar no sistema os documentos obrigatórios.
O fornecedor deverá aguardar a análise dos documentos (prazo de 48 horas úteis, após a postagem de todos os documentos). Ao final da análise o fornecedor e o gestor do contrato são comunicados por email sobre a aprovação ou não do processo de mobilização, bem como as pendencias, se houver.
Os funcionários aprovados poderão iniciar o processo de integração nas unidades através dos emails abaixo:
Unidade UMA
Unidade CILEM
Os funcionários reprovados não poderão realizar a integração até que sejam resolvidas as pendências da mobilização.
Os fornecedores que não cumprirem com o envio das documentações obrigatórias de mobilização estarão sujeitos a penalidades definidas pela Galvani, como por exemplo, impossibilidade de realizar integrações e mesmo bloqueio de acesso às unidades operacionais, até que sejam regularizadas as pendências.
Controle mensal de documentação previdenciária e trabalhista
Nesta etapa, os prestadores de serviço com contratos devidamente mobilizados, que executem os serviços dentro das dependências da Galvani, deverão enviar mensalmente os documentos obrigatórios relacionados à parte previdenciária e trabalhista através do Sistema de Gerenciamento de risco de Contratadas – SGC, através do link https://galvani.levelgestao.com.br.
Os documentos devem ser carregados no SGC entre os dias 08 e 24 de cada mês. O fornecedor deverá aguardar a análise dos documentos pela Level Group até o dia 07 do mês subsequente. Ao final da análise o fornecedor e o gestor do contrato são comunicados por email sobre a aprovação ou não das documentações enviadas, bem como as pendências, se houver.
Os fornecedores que não cumprirem com o envio das documentações obrigatórias mensais estarão sujeitos a penalidades definidas pela Galvani, como por exemplo, notificações contratuais, retenção de pagamentos e impossibilidade de realizar mobilizações e mesmo bloqueio de acesso às unidades operacionais, até que sejam regularizadas as pendências.
Mudanças no quadro de funcionários (demissão, férias, mudança de função) deverão ser reportados mensalmente, bemcomo o envio da documentação pertinente.
Desmobilização de terceiros nos contratos de prestação de serviços
Ao fim do contrato em caso de desligamento de um empregado, a Contratada deve solicitar a desmobilização disponibilizando os documentos através do Sistema de Gerenciamento de risco de Contratadas – SGC, através do link https://galvani.levelgestao.com.br.
Ao término do contrato, caso o empregado mantenha vínculo empregatício a empresa deverá formalizar que o empregado está sendo desmobilizado do contrato junto a Galvani, mas não da empresa.
Caso o empregado seja transferido para outro contrato dentro ou fora da Galvani, deverá entregar declaração de transferência assinada pelo colaborador e preposto do contrato.
Para os contratos desmobilizados dentro da competência em análise, o fornecedor deverá enviar a documentação rescisória referente aos demitidos e/ou declaração dos colaboradores transferidos. Além disso, na planilha de empregados deverá ser atualizada com os status de desmobilização (demitido ou transferido).
Sempre manter atualizada a planilha de empregados com informações dos status de trabalho.
Para desmobilização do contrato fora da competência em análise, o fornecedor deve entrar no link (link para forms será enviado posteriormente) e preencher o formulário de inativação do contrato (prazo de retorno até 24h). Dessa forma é realizado o procedimento de desmobilização do contrato com análise das documentações pertinentes (prazo de 48 horas úteis, após a postagem de todos os documentos). Ao final da análise o fornecedor e o gestor do contrato são comunicados por email sobre a aprovação ou não do processo de desmobilização do contrato, bem como as pendências, se houver.
Programa de avaliação de desempenho de fornecedores
A Galvani desenvolveu o Programa de Avaliação de Desempenho de Fornecedores ligado de forma transparente e sustentável nas questões do ESG (social, ambiental e de governança dos processos).
Os fornecedores serão avaliados periodicamente nos aspectos:
- Desempenho Técnico
- Pontualidade de Entrega
- Cumprimento das obrigações
de SSMA - Cumprimento de Legislação Previdenciária e Trabalhista
- Compliance
Os fornecedores com as melhores avaliações serão convidados para o Programa de Reconhecimento que ocorrerá anualmente.
Informações sobre pagamentos
Para consulta de pagamentos, deverá enviar um e-mail para contasapagar@galvani.ind.br e informar CNPJ, nota fiscal, pedido de compra, valor e data de vencimento.
O prazo de resposta é de até 3 dias úteis.
Procedimento para envio de notas fiscais
Conheça o processo de envio para pagamento, de notas fiscais eletrônicas de materiais, insumos e serviços e conhecimentos de transporte eletrônicos.
O Pedido de Compra-PC ou Contrato é o documento formal que garante a relação comercial e autoriza o início dos serviços e/ou fornecimento de materiais e insumos.
Nenhum fornecedor está autorizado a iniciar prestação de serviços ou fornecer materiais e insumos antes de receber um documento de compras.Para pagamento de medição de serviços realizados, antes da emissão da nota fiscal, é obrigatório aguardar o envio da Folha de Registro de Serviços-FRS via email cadastrado.
Caso não receba a FRS, favor entre em contato com o gestor operacional do seu contrato antes de emitir a nota fiscal.
As notas fiscais de serviço serão recebidas somente até o dia 20 do mês de sua emissão. Caso sejam recebidas fora do prazo, deverão ser canceladas e reemitidas.
Deverá ser enviado um email para cada nota fiscal emitida.
Em anexo você pode verificar o procedimento correto para envio de sua nota fiscal.
